e-Fatura Hata Çözme Promptu
GİB ret kodunu ve açıklamasını yorumlar, hatanın kaynağını (vergi no, KDV, şema) ayırır ve düzeltme sırasını verir. Kod uydurmaz.
e-Fatura gönderimim reddedildi. Hata kodunu çözmem gerekiyor. HATA KODU: [KOD] HATA AÇIKLAMASI: [AÇIKLAMA] FATURA TÜRÜ: [TÜR] BENİM DURUMUM: [DURUM] ADIM 1 — KODU YORUMLA Bu kodun ne anlama geldiğini açıkla. Emin değilsen "bu kodu ezberden bilmiyorum, doğrulanmalı" yaz — uydurma kod açıklaması üretme. ADIM 2 — KAYNAĞI AYIR Hata şu dört gruptan hangisinde? Gerekçesiyle söyle: (A) KİMLİK: vergi/TC kimlik no hatalı, mükellef kayıtlı değil, unvan uyuşmuyor (B) TUTAR/VERGİ: KDV oranı yanlış, matrah hesabı tutmuyor, tevkifat kodu eksik (C) ŞEMA: zorunlu alan boş, tarih formatı hatalı, para birimi kodu yanlış (D) ZAMAN/SIRA: fatura tarihi geçmiş, iptal/itiraz süresi kaçmış, mükerrer gönderim ADIM 3 — DÜZELTME SIRASI Nummeralı adım adım düzeltme listesi ver. Her adımda: ne yapılacak, hangi ekranda/nerede, ne kontrol edilecek. Adım sayısı 7'yi geçmesin. ADIM 4 — TEKRAR GÖNDERİM Düzeltmeden sonra ne yapmalı: aynı belgeyi mi göndereceğim, yoksa iptal + yeni mi? Hangisinin doğru olduğunu söyle ve gerekçesini yaz. ADIM 5 — ÖNLEM Bu hatanın tekrar olmaması için fatura kesim sürecinde ne değişmeli? Tek satır. Kural: GİB kod listesini ezberden yazma. Bilmediğin kodu "doğrulanmalı" olarak işaretle ve nereye bakacağımı söyle (GİB e-Fatura kılavuzu, entegratör destek).
GİB hata kodları ve açıklamaları güncelleniyor. Modelin verdiği kod açıklamasını entegratörünüzün kılavuzuyla doğrulamadan işlem yapmayın.
02 — Değişkenler
Köşeli parantezleri doldurun
Prompt içindeki renkli alanlar sizin bilginizle değişecek yerlerdir. Hepsini doldurmak zorunda değilsiniz; boş bırakılan alanı model kendi varsayımıyla tamamlar.
[KOD]
GİB hata kodu
ör. GIB011 / 1201 [AÇIKLAMA]
Sistemin verdiği açıklama
ör. Alıcı vergi numarası sistemde kayıtlı değil [TÜR]
Fatura türü
ör. Ticari fatura, e-Arşiv [DURUM]
Ne oluyor
ör. Yeni müşteri, ilk fatura, vergi no'su yeni verildi 03 — Kullanım
Adım adım nasıl kullanılır?
- 01
Hata açıklamasını birebir yapıştırın; kısaltmak teşhisi bozar. Sistemin verdiği metin kodun kendisinden daha değerli.
- 02
Faturayı göndermeden önce alıcının GİB'de kayıtlı olduğunu kontrol edin — en sık ret sebebi bu, kod çözümünden önce bakılacak yer.
- 03
"Aynı belgeyi mi iptal + yeni mi" sorusunu atlamayın. Yanlış seçim mükerrer fatura ve vergi cezası doğuruyor.
- 04
Entegratörünüzün destek hattına bu metni verin; prompttan çıkan düzeltme sırası destek görüşmesini kısaltıyor.
04 — Varyasyonlar
Aynı prompt, farklı sonuç
Tek bir prompt her işi çözmez. Aşağıdaki varyasyonlar aynı görevi farklı ton, uzunluk veya formatta ister — duruma göre birini seçin.
Toplu hata analizi
Ayda onlarca ret alıyorsanız.
Aşağıda son dönemde aldığım ret kodları ve açıklamaları var. Bunları grupla: hangi hata kaç kez tekrar ediyor, hangisi kök sebep, hangisi yan etki. Sonra tek bir kök sebep varsa onu en üste yaz ve sadece onu çöz. Kodlar: [KOD]. Açıklamalar: [AÇIKLAMA].
Kontrol listesi
Göndermeden önce bakılacaklar.
Bana e-Fatura göndermeden önce uygulayacağım 8 maddelik bir kontrol listesi yaz. Kural: her madde tek satır, evet/hayır ile cevaplanabilir olsun. En çok ret alınan 4 neden en üste gelsin. Benim fatura türüm: [TÜR]. Durum: [DURUM].
05 — İpuçları
Sonucu bir üst seviyeye taşıyan notlar
- En sık ret sebebi alıcı vergi numarasının sistemde bulunmaması; kod ne olursa olsun önce bunu kontrol edin.
- KDV oranı hatalarında matrahı da kontrol edin: oran doğru, matrah yanlışsa aynı kodu tekrar alırsınız.
- İptal süresi 8 gün — süre kaçtıysa iptal yerine düzeltme faturası gerekir, kod çözümü bunu söylemiyor.
06 — Sık sorulanlar
Finans ve Bütçe hakkında sık sorulanlar
AI GİB hata kodlarını doğru açıklıyor mu?
Çoğu zaman kısmen. Yaygın kodlarda doğru, nadir kodlarda kod numarasını karıştırabiliyor. En güvenli yol: promptu kullanarak kaynağı ve düzeltme sırasını alın, kod açıklamasını entegratörün kılavuzundan doğrulayın.
Faturayı iptal mi etmeliyim, düzeltme mi?
Gönderim hiç kabul edilmediyse (ret aldıysanız) belge oluşmamıştır — düzeltip yeniden gönderirsiniz. Kabul edildikten sonra hata fark ettiyseniz 8 gün içinde iptal, sonrasında düzeltme faturası gerekir. Adım 4 bunu ayırt etmek için var.
Bu prompt mükerrer fatura riskini azaltır mı?
Evet, çünkü her düzeltmeden sonra "aynı belge mi, yeni belge mi" sorusunu zorunlu kılıyor. Mükerrer fatura genelde ret sonrası aynı belgenin iki kez gönderilmesinden çıkıyor.
Devamı
Bunlar da işinize yarar
Fatura İtiraz Dilekçesi Yazan Prompt (Elektrik, Su, İnternet)
Faturaya itiraz ederken yanlış mercie yazmak en sık yapılan hata. Bu prompt kurum, dayanak ve talep bölümlerini doğru kuran bir dilekçe üretir.
Başlangıç ChatGPTClaudeMuhasebe Mutabakat Promptu
Cari hesap mutabakatında eşleşmeyen satırları, kuruş farklarını ve mükerrer kayıtları ayırır. Her fark için olası sebep ve kontrol adımı verir.
İleri ChatGPTClaudeKişisel Bütçe Planı Çıkaran Prompt (Tablolu)
Bütçe uygulaması kurmak yerine bir kez doğru tabloyu çıkarmak çoğu kişiye yeter. Bu prompt gelirinizi kategorilere böler ve nerede kaçak olduğunu gösterir.
Başlangıç ChatGPTClaudeKredi Kartı Borç Kapatma Planı Promptu
Hangi borç önce kapatılmalı? Bu prompt tüm bakiyeleri tek tabloya dizer, iki yöntemi aynı veriyle karşılaştırır ve ay ay takvim üretir.
OrtaBu sayfa CopyPromt editör ekibi tarafından hazırlandı, ilk yayın 25 Ekim 2026. Promptlar modelden bağımsız çalışacak şekilde yazılır; marka adları yalnızca tanımlama amacıyla anılır.